来宾市农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明及部门预算公开

作者:   来源:    时间:2018/2/13 9:21:47

第一部分:来宾市农业机械化管理局概况


一、主要职能

来宾市农机局是市人民政府参照公务员法管理的直属事业单位,财政全额拨款,单位内设机构有:办公室、管理科、科教科,二层单位有:来宾市农机安全监理所、来宾市农业机械化技术推广站。

基本职能及主要工作目标:

1.贯彻执行国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,研究提出本市农业机械化的发展方向,并依法监督和实施。

2.负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施;负责农机化新技术、新机具的引进、开发、推广和应用;负责制定、申报本市农机专项经费计划,对批准实施的项目进行指导、监督和管理。

3.负责对农业机械的使用进行宏观管理,组织协调引导农业机械结构调整、更新。

4.负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理的换发牌证、年度检审、技术检测、入户管理,并进行安全生产的宣传教育。

5.组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发,搜集、汇报农业生产灾情,负责农业救灾柴油指标及各项补贴资金的分配、使用、管理。

6.负责农机维修网点和农机供应点宏观管理及业务指导。

7.负责全市农机化管理、培训、科研推广、供应维修、安全监理的行业管理。

8.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的使用、驾驶、操作、维修、管理等各类人员的培训、考核、发证与年度检审工作。

9.指导农机系统的财务管理工作,对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督和管理。

10.负责农机化工作信息搜集、汇总、呈报工作,为市委、市府及上级业务主管部门提供决策、依据,为下级业务部门和农机服务组织提供工作信息。

11.承办市委、市府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

来宾市农业机械化管理局预算单位包含2个二层单位来宾市农业机械化技术推广站和来宾市农机安全监理所,其财务独立。

三、内设机构

来宾市农业机械化管理局直属2个二层单位,分别为来宾市农业机械化技术推广站、来宾市农机安全监理所,局本级内设办公室、管理科、科教科等3个机构。

四、人员构成及编制现状

截止2017年9月,我局人员编制总数36名,其中:参照公务员管理编制33名(工勤人员编制3名),离休人员2人,退休人员44人。聘用人员1人。具体情况如下:

1.市农业机械化管理局本级。参照公务员管理编制10人(工勤人员编制1人)。现有行政编制在职人数10人(工勤人员编制在职人数1人)。离休人员2人,退休人员19人。聘用人员1人。

2.市农业机械化技术推广站。参照公务员管理编制16人(工勤人员编制1人),在职人员14人,退休人员19人。

3.市农机安全监理所。参照公务员管理编制10人(工勤人员编制1人),在职人员8人,退休人员6人。



第二部分:来宾市农业机械化管理局2018年部门预算报表(见附件)



第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明



一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算494.70万元,同比减少180.08万元,同比下降27.55%。其中:一般公共财政预算拨款494.70万元,同比减少180.08万元,同比下降27.55%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。

2018年收入预算总体减少的主要原因:退休干部工资预算由市人保局统计支付,2018年我局不一再列入预算范围。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算494.70万元,其中:基本支出461.70,占支出总预算93.33%,同比减少180.08万元,下降28.06%;项目支出33万元,占支出总预算6.67%,同比减少8万元,下降19.51%。支出下降的主要原因取消了因公出国(境)项目支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业支出57.18万元,主要为养老金和职业年金,为首次预算,占支出总预算的11.56%;

(2)医疗卫生与计划生育支出41.13万元,占支出总预算的8.31%,同比减少9.83万元,下降19.30%;

(3)农林水支出类科目支出预算364.31万元,同比减少240.44万元,下降39.76%;

(4)住房保障支出类科目支出预算32.09万元;占支出总预算的6.49%,同比增加5.02万元,增长18.54%。

2.按经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出461.70万元,占支出总预算93.33%,同比减少180.08万元,下降28.06%。其中:

工资福利支出预算365.08万元;占基本支出预算73.80%,同比增加66.64万元,增长23.33%。

商品和服务支出预算74.44万元;占基本支出预算15.05%,同比增加17.90万元,增长31.66%。

对个人和家庭的补助支出预算22.18万元;占基本支出预算4.48%,同比减少264.61万元,下降92.27%。

(2)项目支出预算

项目支出项目支出33万元,占支出总预算6.67%,同比减少8万元,下降19.51%。其中:

 1.商品与服务支出20万元,占项目支出预算的60.61%;

2.其他支出13万元,占项目支出预算的39.39%;。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出494.70万元,其中:基本支出461.70万元,项目支出33万元。具体支出预算如下:

社会保障和就业支出57.18万元,主要为养老金和职业年金,全部是基本支出预算是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老金和职业年金。

医疗卫生与计划生育41.13万元,全部是基本支出预算是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

农林水支出364.31万元,主要用于局机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

住房公积金32.09万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和2个二层单位单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.96万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.96万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.96万元,比2016年预算11.2万元减少7.24万元,同比下降64.64%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是不再安排因公出国(境)经费,压减公务接待费。 具体为:

1.公务接待费2018年预算0.96万元,同比减少1.24万元,下降56.36%。 主要为接待上级部门领导检查工作支出。

2.公务用车费2018年预算3万元,与上年一致,主要是二层单位市农机安全监理所用于农机安全执法检查等支出。



第四部分:2018年部门预算其他事项说明



(一)农机局部门预算单位的构成

农机局2018年的部门预算由局本级及直属2个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的3个职能部门包括:办公室、管理科、科教科。

纳入农机局部门预算的2个事业单位包括:市农业机械化技术推广站和市农机安全监理所。

(二)局机关及二层单位运行经费预算安排情况

行政运行331.31万元,主要为基本支出预算。主要用于农机局机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、车辆运动维护费、水电费、培训费、差旅费、会议费、因公出国(境)经费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;市农业机械化技术推广站0辆,实有车辆0辆;市农机安全监理所1辆,实有车辆1辆,为农机安全执法用车。

(五)200万元以上项目预算绩效说明

农机局2018年部门预算没有200万元以上的项目。



第五部分:名词解释



1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.上级拨款收入:指自治区农机局拨给的项目资金。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.项目支出:指实施国家农机购置补贴工作经费支出。包括日常办公费、培训费、会议费、差旅费和其他商品与服务支出等支出。


来宾市农业机械化管理局2018年部门预算报表(见附件)/kd/attached/file/20180213/20180213092328_2140.xls



 
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